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增长依赖门店扩张和新业务

  • 2020-06-26

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2018年,海底捞进入加速发展阶段,新开店200家,全年店面数增长73%,在新店处于培育期且渠道下沉较明显的情况下,仍然维持翻台率的提升,全年平均翻台率维持在高水平的5次/天,远高于同行平均水平。其中一线城市由4.8次提升到5.1次,二线城市由5.2次提升到5.3次,三线及以下城市由4.7次提升到4.8次,大陆餐厅整体翻台率由5.0次提升至5.1次(图5)。可见公司优秀的运营能力得以保持,经营及服务标准化程度较高,复制模式也较成熟,保证了公司餐厅一般3个月内实现盈亏平衡、6〜13个月收回投资成本的势头。

从客单价来看,一线城市人均消费由98.3元提升至106.1元,二线城市由92.6元提升至94.8元,三线城市略有下降,总体看境内餐厅客单价由94.6元提升至96.9元,顾客消费能力显著上升,同店销售额快速增长,其中一线和三线及以下城市的同店销售额均同比增长超10%。

再从营收结构来看,海底捞2017年、2018年餐厅收入分别为103.9亿元、164.9亿元,占营业收入的比例分别达97.68%、97.18%。

似乎海底捞的内生增长动力被挖掘殆尽,翻台率和单店接待量已基本接近饱和,单店销量上难有进一步提升空间,未来增长必须依赖对外扩张。分析显示,未来两年海底捞或延续快速开店的战略,预计到2020〜2021年,其餐厅数量有望突破1000家,在维持公司运营效率的同时,竞争优势有望进一步增强。同时,管理层表示未来出海战略也将是重中之重。

事实上,公司也不断丰富新业务板块。2018年外卖业务营收3.24亿元,同比增长47.92%,调味料业务营收1.54亿元,同比大增409.03%,新兴业务快速增长使业务更加丰富,也为公司开拓新的营收来源。

布局新业态也是海底捞构建新业务增长点的举措。公司全资子公司在2019年3月26日以2.04亿元收购北京优鼎优100%股权,战略布局快餐领域。优鼎优主要以“U鼎”品牌经营快餐厅,提供冒菜(用辛辣浓汤煮食的四川风味的混合菜式),同时亦投资数家从事快餐业务的初创企业。截至2018年底,优鼎优于北京、上海、西安、武汉、深圳、南京及扬州合共经营45间餐厅,资产净值为1.04亿元。此次收购有利于战略布局快餐行业,在餐饮领域不同细分中,进一步拓展,利于在大餐饮行业实现业务协同,丰富客群结构。

2018年10月,公司第一家智慧餐厅在北京开业,这家从策划到筹备耗时3年的高科技餐厅,对顾客点餐后的配菜、出菜、上菜环节都进行了人工智能化改造,实现机械臂、传菜机、声光电浸入式体验等人工智能技术的应用。海底捞智慧餐厅推出,意在布局未来成本优化空间。财报资料显示,海底捞自主研发的 IKMS系统实时监控厨房整体的运行状态、生产状况、库存状况、保质期状况等。公司与松下的合资公司瀛海智能自动化自主研发制造的后厨自动出菜机,不但提升上菜效率,也将菜品锁定在控温控鲜的密闭空间中,保障食品安全。除了博人眼球的科技感外,这样的改造还最大化利于食品安全的把控,并有望助力未来餐厅层面成本的压缩。

预计海底捞将继续通过快速扩张和渠道下沉巩固市场占有率,如果能够保持和发扬经营管理模式的优越性,公司能够维持自身经营数据和盈利能力的稳定。但其消费市场、供应链等需要较长时间的开发培养,预计在后期发展时,海底捞的门店扩张速度或放缓。

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